АДМИНИСТРАЦИЯ ШАГАЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ДОВОЛЕНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.05.2018 №22
Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Шагальского сельсовета Доволенского района за 1 квартал 2018 года
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация Шагальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Шагальского сельсовета Доволенского района за 1 квартал 2018 год по доходам в сумме 1 333 193 руб. 18 коп., расходам в сумме 1 261 818руб.17коп.; источникам финансирования в сумме 71 375 руб.01 коп. в соответствии с представленными приложениями.
2. Одновременно с отчетом представляется пояснительная записка и отчет о расходовании резервного фонда
Глава Шагальского сельсовета В.И. Фомин
Приложение 1
Доходы бюджета
Наименование показателя
Код стро-ки
Код дохода по бюджетной классификации
Утвержденные бюджетные назначения
Неисполненные назначения
Исполнено
1
2
3
4
5
6
Доходы бюджета - Всего
10
000 8 50 00000 00 0000 000
5 037 675,00
1 333 193,18
3 704 481,82
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
182 1 01 02010 01 0000 110
70 400,00
19 246,16
51 153,84
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
100 1 03 02230 01 0000 110
161 300,00
44 758,20
116 541,80
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
100 1 03 02240 01 0000 110
1 300,00
301,72
998,28
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
100 1 03 02250 01 0000 110
299 500,00
72 907,23
226 592,77
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
100 1 03 02260 01 0000 110
-26 100,00
-9 326,43
-
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
182 1 06 01030 10 0000 110
500,00
294,33
205,67
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
182 1 06 06043 10 0000 110
27 700,00
6 118,97
21 581,03
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
512 1 08 04020 01 0000 110
-
500,00
-
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений
512 1 13 02065 10 0000 130
87 200,00
-
87 200,00
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
512 2 02 15001 10 0000 151
4 234 000,00
1 080 400,00
3 153 600,00
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
512 2 02 30024 10 0000 151
100,00
100,00
-
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
512 2 02 35118 10 0000 151
85 175,00
21 293,00
63 882,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
512 2 02 49999 10 0000 151
96 600,00
96 600,00
-
Расходы бюджета
Наименование показателя
Код стро-ки
Код расхода по бюджетной классификации
Утвержденные бюджетные назначения
Исполнено
Неисполненные назначения
1
2
3
4
5
6
Расходы бюджета - всего
200
000 9600 0000000000 000
6 460 557,00
1 261 818,17
5 198 738,83
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
512 0102 0000000000 000
464 285,00
74 854,44
389 430,56
Глава муниципального образования
512 0102 9000001000 000
464 285,00
74 854,44
389 430,56
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
512 0102 9000001000 100
464 285,00
74 854,44
389 430,56
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
512 0102 9000001000 120
464 285,00
74 854,44
389 430,56
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
512 0102 9000001000 121
356 585,00
57 414,42
299 170,58
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
512 0102 9000001000 129
107 700,00
17 440,02
90 259,98
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
512 0104 0000000000 000
1 272 064,66
269 008,90
1 003 055,76
Расходы на обеспечение функций местной администрации
512 0104 9000003000 000
1 271 964,66
269 008,90
1 002 955,76
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
512 0104 9000003000 100
976 580,00
164 083,82
812 496,18
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
512 0104 9000003000 120
976 580,00
164 083,82
812 496,18
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
512 0104 9000003000 121
745 045,00
125 792,02
619 252,98
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
512 0104 9000003000 122
4 900,00
-
4 900,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
512 0104 9000003000 129
226 635,00
38 291,80
188 343,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
512 0104 9000003000 200
287 218,40
104 916,82
182 301,58
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
512 0104 9000003000 240
287 218,40
104 916,82
182 301,58
Прочая закупка товаров, работ и услуг
512 0104 9000003000 244
287 218,40
104 916,82
182 301,58
Иные бюджетные ассигнования
512 0104 9000003000 800
8 166,26
8,26
8 158,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей
512 0104 9000003000 850
8 166,26
8,26
8 158,00
Уплата прочих налогов, сборов
512 0104 9000003000 852
400,00
-
400,00
Уплата иных платежей
512 0104 9000003000 853
7 766,26
8,26
7 758,00
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по решению вопросов в сфере административных правонарушений
512 0104 9000070190 000
100,00
-
100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
512 0104 9000070190 200
100,00
-
100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
512 0104 9000070190 240
100,00
-
100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг
512 0104 9000070190 244
100,00
-
100,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
512 0106 0000000000 000
30 000,00
15 000,00
15 000,00
Расходы на осуществление переданных полномочий контрольно-счетных органов поселений
512 0106 9000004010 000
30 000,00
15 000,00
15 000,00
Межбюджетные трансферты
512 0106 9000004010 500
30 000,00
15 000,00
15 000,00
Иные межбюджетные трансферты
512 0106 9000004010 540
30 000,00
15 000,00
15 000,00
Резервные фонды
512 0111 0000000000 000
5 000,00
-
5 000,00
Резервный фонд местной администрации
512 0111 9000003080 000
5 000,00
-
5 000,00
Иные бюджетные ассигнования
512 0111 9000003080 800
5 000,00
-
5 000,00
Резервные средства
512 0111 9000003080 870
5 000,00
-
5 000,00
Другие общегосударственные вопросы
512 0113 0000000000 000
2 000,00
-
2 000,00
Прочие выплаты по обязательствам муниципальных органов
512 0113 9000003030 000
2 000,00
-
2 000,00
Иные бюджетные ассигнования
512 0113 9000003030 800
2 000,00
-
2 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей
512 0113 9000003030 850
2 000,00
-
2 000,00
Уплата иных платежей
512 0113 9000003030 853
2 000,00
-
2 000,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
512 0203 0000000000 000
85 175,00
19 923,04
65 251,96
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
512 0203 9000051180 000
85 175,00
19 923,04
65 251,96
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
512 0203 9000051180 100
79 692,00
19 923,04
59 768,96
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
512 0203 9000051180 120
79 692,00
19 923,04
59 768,96
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
512 0203 9000051180 121
61 207,40
15 301,88
45 905,52
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
512 0203 9000051180 129
18 484,60
4 621,16
13 863,44
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
512 0203 9000051180 200
5 483,00
-
5 483,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
512 0203 9000051180 240
5 483,00
-
5 483,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг
512 0203 9000051180 244
5 483,00
-
5 483,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
512 0309 0000000000 000
4 575,00
4 575,00
-
Расходы на осуществление переданных полномочий контрольно-счетных органов поселений
512 0309 9000006100 000
4 575,00
4 575,00
-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
512 0309 9000006100 200
4 575,00
4 575,00
-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
512 0309 9000006100 240
4 575,00
4 575,00
-
Прочая закупка товаров, работ и услуг
512 0309 9000006100 244
4 575,00
4 575,00
-
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
512 0314 0000000000 000
1 000,00
-
1 000,00
Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма
512 0314 9000006300 000
1 000,00
-
1 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
512 0314 9000006300 200
1 000,00
-
1 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
512 0314 9000006300 240
1 000,00
-
1 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг
512 0314 9000006300 244
1 000,00
-
1 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
512 0409 0000000000 000
1 347 569,76
-
1 347 569,76
Расходы на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
512 0409 9000007400 000
1 347 569,76
-
1 347 569,76
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
512 0409 9000007400 200
1 297 569,76
-
1 297 569,76
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
512 0409 9000007400 240
1 297 569,76
-
1 297 569,76
Прочая закупка товаров, работ и услуг
512 0409 9000007400 244
1 297 569,76
-
1 297 569,76
Иные бюджетные ассигнования
512 0409 9000007400 800
50 000,00
-
50 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей
512 0409 9000007400 850
50 000,00
-
50 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
512 0409 9000007400 851
50 000,00
-
50 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики
512 0412 0000000000 000
50 000,00
-
50 000,00
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
512 0412 9000004080 000
50 000,00
-
50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
512 0412 9000004080 200
50 000,00
-
50 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
512 0412 9000004080 240
50 000,00
-
50 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг
512 0412 9000004080 244
50 000,00
-
50 000,00
Коммунальное хозяйство
512 0502 0000000000 000
17 600,00
3 529,00
14 071,00
Мероприятия в области коммунального хозяйства
512 0502 9000008200 000
17 600,00
3 529,00
14 071,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
512 0502 9000008200 200
2 500,00
-
2 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
512 0502 9000008200 240
2 500,00
-
2 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг
512 0502 9000008200 244
2 500,00
-
2 500,00
Иные бюджетные ассигнования
512 0502 9000008200 800
15 100,00
3 529,00
11 571,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей
512 0502 9000008200 850
15 100,00
3 529,00
11 571,00
Уплата прочих налогов, сборов
512 0502 9000008200 852
15 100,00
3 529,00
11 571,00
Благоустройство
512 0503 0000000000 000
905 290,62
291 067,64
614 222,98
Уличное освещение
512 0503 9000008300 000
905 290,62
291 067,64
614 222,98
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
512 0503 9000008300 200
905 290,62
291 067,64
614 222,98
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
512 0503 9000008300 240
905 290,62
291 067,64
614 222,98
Прочая закупка товаров, работ и услуг
512 0503 9000008300 244
905 290,62
291 067,64
614 222,98
Культура
512 0801 0000000000 000
2 194 946,96
571 402,89
1 623 544,07
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры
512 0801 9000005060 000
2 098 346,96
474 802,89
1 623 544,07
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
512 0801 9000005060 100
1 011 725,00
267 245,27
744 479,73
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
512 0801 9000005060 110
1 011 725,00
267 245,27
744 479,73
Фонд оплаты труда учреждений
512 0801 9000005060 111
770 526,00
211 243,14
559 282,86
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
512 0801 9000005060 112
8 500,00
-
8 500,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
512 0801 9000005060 119
232 699,00
56 002,13
176 696,87
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
512 0801 9000005060 200
1 078 471,96
206 298,78
872 173,18
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
512 0801 9000005060 240
1 078 471,96
206 298,78
872 173,18
Прочая закупка товаров, работ и услуг
512 0801 9000005060 244
1 078 471,96
206 298,78
872 173,18
Иные бюджетные ассигнования
512 0801 9000005060 800
8 150,00
1 258,84
6 891,16
Уплата налогов, сборов и иных платежей
512 0801 9000005060 850
8 150,00
1 258,84
6 891,16
Уплата прочих налогов, сборов
512 0801 9000005060 852
5 350,00
-
5 350,00
Уплата иных платежей
512 0801 9000005060 853
2 800,00
1 258,84
1 541,16
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2019 годы"
512 0801 9000070510 000
96 600,00
96 600,00
-
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
512 0801 9000070510 100
96 600,00
96 600,00
-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
512 0801 9000070510 110
96 600,00
96 600,00
-
Фонд оплаты труда учреждений
512 0801 9000070510 111
74 733,53
74 733,53
-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
512 0801 9000070510 119
21 866,47
21 866,47
-
Пенсионное обеспечение
512 1001 0000000000 000
76 050,00
12 457,26
63 592,74
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
512 1001 9000003090 000
76 050,00
12 457,26
63 592,74
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
512 1001 9000003090 300
76 050,00
12 457,26
63 592,74
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
512 1001 9000003090 320
76 050,00
12 457,26
63 592,74
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
512 1001 9000003090 321
76 050,00
12 457,26
63 592,74
Физическая культура
512 1101 0000000000 000
5 000,00
-
5 000,00
Мероприятия в области спорта и физической культуры
512 1101 9000009060 000
5 000,00
-
5 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
512 1101 9000009060 100
5 000,00
-
5 000,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
512 1101 9000009060 120
5 000,00
-
5 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
512 1101 9000009060 123
5 000,00
-
5 000,00
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)
450
000 9600 0000000000 000
-1 422 882,00
71 375,01
-
Источники финансирования дефицита бюджета
Наименование показателя
Код стро-ки
Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации
Утвержденные бюджетные назначения
Исполнено
Неисполненные назначения
1
2
3
4
5
6
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего
500
1 422 882,00
-71 375,01
1 494 257,01
источники внутреннего финансирования бюджетов
520
000 01 00 00 00 00 0000 000
-
-
-
Изменение остатков средств
700
000 01 05 00 00 00 0000 000
1 422 882,00
-71 375,01
1 494 257,01
Увеличение остатков средств бюджетов
710
000 01 05 00 00 00 0000 500
-5 037 675,00
-1 333 193,18
-
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
710
512 01 05 02 01 10 0000 510
-5 037 675,00
-1 333 193,18
-
Уменьшение остатков средств бюджетов
720
000 01 05 00 00 00 0000 600
6 460 557,00
1 261 818,17
-
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
720
512 01 05 02 01 10 0000 610
6 460 557,00
1 261 818,17
-
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету по исполнению бюджета Шагальского сельсовета
за 1 квартал 2018 года
План по доходам в сумме 5 037 675,00 исполнено за 1 квартал 2018г. в сумме 1 333 193,18 или 26,5% от планового назначения. По налоговым и неналоговым исполнено в сумме 134 800 руб. 18 коп., дотация поступила в сумме 1 080 400 руб. 00 коп. или 25,5% к плану. По расходам утверждено 6 460 557руб.00 коп, исполнено в сумме 1 261 818,17 руб. или 19,5% к плану. На содержание органов местного самоуправления исполнено в сумме 343 863,34. На другие вопросы в области общегосударственные вопросы исполнено в сумме 15 000,00. Мобилизация и вневойсковая подготовка исполнено 19 923,04. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона исполнено 4 575,00 руб. По коммунальному хозяйству исполнение составило 3 529,00 . На благоустройство исполнено всего в сумме 291 067,64 из них: на уличное освещение в сумме 291 067,64 ). По культуре исполнено в сумме 571 402,89 или 26,0% от планового назначения. Пенсионное обеспечение исполнено 12 457,26 руб.
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА
Администрацией Шагальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области в 1 квартале 2018 года резервный фонд не использовался.
Глава Шагальского сельсовета В.И. Фомин